Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	562026	služby spojené k BOZP a PO	120,00	s DPH	16.10.2026	Šlachtič Ján	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	23.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	2262202797	kancelárske potreby, tlačivá	59,64	s DPH	15.06.2026	ŠEVT a.s.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Júlia Bankó	riaditeľka	09.06.2026	03.08.2026
	Faktúra	5/2025	energie - 5/2026 - fakturácia ZUŠ	729,28	s DPH	15.06.2026	Základná umelecká škola Senec	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Júlia Bankó	riaditeľka	22.06.2026	03.08.2026
	Faktúra	2026/A	energie	177,05	s DPH	19.05.2026	Základná umelecká škola Senec	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Júlia Bankó	riaditeľka	08.06.2026	03.08.2026
	Faktúra	4/2026	energie - refakturácia ZUŠ	959,69	s DPH	18.05.2026	Základná umelecká škola Senec	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Júlia Bankó	riaditeľka	08.06.2026	03.08.2026
	Faktúra	6/2026	energia - refakturácia ZUŠ	633,59	s DPH	13.07.2026	Základná umelecká škola Senec	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Júlia Bankó	riaditeľka	21.08.2026	03.08.2026
	Faktúra	72026	energie 06/2026 fakturácia ZUŠ	477,94	s DPH	18.08.2026	Základná umelecká škola Senec	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Júlia Bankó	riaditeľka	02.09.2026	02.09.2026
	Faktúra	82026	energie 08/2026 fakturácia ZUŠ	476,99	s DPH	10.09.2026	Základná umelecká škola Senec	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	22.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	92026	energie 09/2026 fakturácia ZUŠ	741,44	s DPH	06.10.2026	Základná umelecká škola Senec	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	09.10.2026	15.10.2026
	Faktúra	2026109	kontrola a oprava požiarnotechnických zariadení	116,85	s DPH	15.10.2026	ZAHASTOM, s.r.o	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	23.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	1202607665	nájom PC techniky	73,80	s DPH	01.07.2026	Z+M servis a.s.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Júlia Bankó	riaditeľka	09.07.2026	03.08.2026
	Faktúra	1202607619	výtlačky - tlačiareň	222,81	s DPH	09.07.2026	Z+M servis a.s.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Júlia Bankó	riaditeľka	09.07.2026	03.08.2026
	Faktúra	1202608239	inštalácia tlačiarne	184,50	s DPH	16.07.2026	Z+M servis a.s.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Júlia Bankó	riaditeľka	29.07.2026	03.08.2026
	Faktúra	1202611643	zmluva o nájme a servisnom zabezpečení	73,80	s DPH	01.10.2026	Z+M servis a.s	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	02.10.2026	02.10.2026
	Faktúra	1202611599	zmluva o nájme a servisnom zabezpečení	70,95	s DPH	13.10.2026	Z+M servis a.s	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	23.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	1202611764	zmluva o nájme a servisnom zabezpečení-tlačiareň	237,78	s DPH	13.10.2026	Z+M servis a.s	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	23.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	1202612345	zmluva o nájme a servisnom zabezpečení	1,23	s DPH	21.10.2026	Z+M servis a.s	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	23.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	20260198	wifi router	35,90	s DPH	02.10.2026	Wabez, spol.s.r.o	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	09.10.2026	15.10.2026
	Objednávka	322026	wifi router	35,90	s DPH	30.09.2026	Wabez, spol.s.r.o	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka		15.10.2026
	Faktúra	2608078	Paušál IS SAMO+zverejňovanie	242,20	s DPH	08.10.2026	TRIMEL s.r.o	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	09.10.2026	15.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/75