Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1202611599	zmluva o nájme a servisnom zabezpečení	70,95	s DPH	13.10.2026	Z+M servis a.s	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	23.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	1202611764	zmluva o nájme a servisnom zabezpečení-tlačiareň	237,78	s DPH	13.10.2026	Z+M servis a.s	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	23.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	2026109	kontrola a oprava požiarnotechnických zariadení	116,85	s DPH	15.10.2026	ZAHASTOM, s.r.o	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	23.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	562026	služby spojené k BOZP a PO	120,00	s DPH	16.10.2026	Šlachtič Ján	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	23.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	202612766	publikácia ako riadiť Mš	70,20	s DPH	19.10.2026	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	23.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	912604161	oprava zvislej plošiny	141,45	s DPH	20.10.2026	ARES, spol. s.r.o.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	23.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	8396509333	telekomunikačné služby	5,00	s DPH	21.10.2026	Slovak Telekom a.s.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	23.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	8396379390	telekomunikačné služby	50,22	s DPH	21.10.2026	Slovak Telekom a.s.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	23.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	1202612345	zmluva o nájme a servisnom zabezpečení	1,23	s DPH	21.10.2026	Z+M servis a.s	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	23.10.2026	26.10.2026
	Objednávka	33/2026	publikácia ako riadiť Mš	70,20	s DPH	13.10.2026	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka		26.10.2026
	Faktúra	272601176	vzdelávacie aktivity	620,50	s DPH	02.10.2026	Lerni s.r.o	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	14.10.2026	15.10.2026
	Objednávka	312026	vzdelávacie aktivity	620,50	s DPH	24.09.2026	Lerni s.r.o	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka		15.10.2026
	Faktúra	20260198	wifi router	35,90	s DPH	02.10.2026	Wabez, spol.s.r.o	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	09.10.2026	15.10.2026
	Faktúra	92026	energie 09/2026 fakturácia ZUŠ	741,44	s DPH	06.10.2026	Základná umelecká škola Senec	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	09.10.2026	15.10.2026
	Objednávka	322026	wifi router	35,90	s DPH	30.09.2026	Wabez, spol.s.r.o	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka		15.10.2026
	Faktúra	8422602306	služba - elektronické výplatné lístky	6,09	s DPH	07.10.2026	Seyfor Slovensko a.s.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	09.10.2026	15.10.2026
	Faktúra	2608078	Paušál IS SAMO+zverejňovanie	242,20	s DPH	08.10.2026	TRIMEL s.r.o	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	09.10.2026	15.10.2026
	Faktúra	912603623	revízia zdvíhacích zariadení	209,10	s DPH	24.09.2026	ARES, spol. s.r.o.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	02.10.2026	02.10.2026
	Faktúra	2601326	kontrola bezpečnosti detského ihriska	307,50	s DPH	29.09.2026	EKOTEC-kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	02.10.2026	02.10.2026
	Faktúra	7/2026	náklady spojené s nákupom potravín pre zamestnancov	99,84	s DPH	30.09.2026	Materská škola Fándlyho 2 Senec	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	02.10.2026	02.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/75