Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	26-SK-F3F130B	Detské tapety	58,70	s DPH	19.08.2026	INSPIO s.r.o	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Júlia Bankó	riaditeľka	10.08.2026	02.09.2026
	Faktúra	91/26/02245	oprava zvislej plošiny	104,55	s DPH	15.07.2026	ARES, spol. s.r.o.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Júlia Bankó	riaditeľka	21.07.2026	03.08.2026
	Faktúra	9126005548	ASC agenda na rok 2027	250,00	s DPH	10.06.2026	ASC Applied softver consultants, s.r.o.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Júlia Bankó	riaditeľka	22.06.2026	03.08.2026
	Faktúra	8422602306	služba - elektronické výplatné lístky	6,09	s DPH	07.10.2026	Seyfor Slovensko a.s.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	09.10.2026	15.10.2026
	Faktúra	8422601475	služba - elektronické výplatné lístky	6,09	s DPH	10.07.2026	Seyfor Slovensko a.s.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Júlia Bankó	riaditeľka	21.07.2026	03.08.2026
	Faktúra	8396509333	telekomunikačné služby	5,00	s DPH	21.10.2026	Slovak Telekom a.s.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	23.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	8396379390	telekomunikačné služby	50,22	s DPH	21.10.2026	Slovak Telekom a.s.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	23.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	8394728256	telekomunikačné služby	5,37	s DPH	21.09.2026	Slovak Telekom a.s.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	22.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	8394601926	telekomunikačné služby	50,22	s DPH	21.09.2026	Slovak Telekom a.s.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	22.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	8393081406	telekomunikačné služby	5,00	s DPH	18.08.2026	Slovak Telekom a.s.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Júlia Bankó	riaditeľka	02.09.2026	02.09.2026
	Faktúra	8392970761	telekomunikačné služby	50,22	s DPH	18.08.2026	Slovak Telekom a.s.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Júlia Bankó	riaditeľka	02.09.2026	02.09.2026
	Faktúra	8391497909	telekomunikačné služby	5,00	s DPH	16.07.2026	Slovak Telekom a.s.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Júlia Bankó	riaditeľka	21.07.2026	03.08.2026
	Faktúra	8391385872	telekomunikačné služby	50,22	s DPH	16.07.2026	Slovak Telekom a.s.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Júlia Bankó	riaditeľka	21.07.2026	03.08.2026
	Faktúra	8389926854	telekomunikačné služby	5,00	s DPH	17.06.2026	Slovak Telekom a.s.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Júlia Bankó	riaditeľka	22.06.2026	03.08.2026
	Faktúra	8389814134	telekomunikačné služby	50,22	s DPH	17.06.2026	Slovak Telekom a.s.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Júlia Bankó	riaditeľka	22.06.2026	03.08.2026
	Faktúra	2262202797	kancelárske potreby, tlačivá	59,64	s DPH	15.06.2026	ŠEVT a.s.	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Júlia Bankó	riaditeľka	09.06.2026	03.08.2026
	Faktúra	1483520261	miestny poplatok za komunálne odpady	1 003,20	s DPH	02.10.2026	Mesto Senec	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	02.10.2026	02.10.2026
	Faktúra	1202612345	zmluva o nájme a servisnom zabezpečení	1,23	s DPH	21.10.2026	Z+M servis a.s	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	23.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	1202611764	zmluva o nájme a servisnom zabezpečení-tlačiareň	237,78	s DPH	13.10.2026	Z+M servis a.s	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	23.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	1202611643	zmluva o nájme a servisnom zabezpečení	73,80	s DPH	01.10.2026	Z+M servis a.s	MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda	Mgr.Júlia Banko	riaditeľka	02.10.2026	02.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/75