|
Faktúra |
1202611764
|
zmluva o nájme a servisnom zabezpečení-tlačiareň
|
237,78 |
s DPH |
13.10.2026 |
Z+M servis a.s |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Mgr.Júlia Banko |
riaditeľka |
23.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1202611643
|
zmluva o nájme a servisnom zabezpečení
|
73,80 |
s DPH |
01.10.2026 |
Z+M servis a.s |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Mgr.Júlia Banko |
riaditeľka |
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1202611599
|
zmluva o nájme a servisnom zabezpečení
|
70,95 |
s DPH |
13.10.2026 |
Z+M servis a.s |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Mgr.Júlia Banko |
riaditeľka |
23.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1202612345
|
zmluva o nájme a servisnom zabezpečení
|
1,23 |
s DPH |
21.10.2026 |
Z+M servis a.s |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Mgr.Júlia Banko |
riaditeľka |
23.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260198
|
wifi router
|
35,90 |
s DPH |
02.10.2026 |
Wabez, spol.s.r.o |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Mgr.Júlia Banko |
riaditeľka |
09.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
322026
|
wifi router
|
35,90 |
s DPH |
30.09.2026 |
Wabez, spol.s.r.o |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Mgr.Júlia Banko |
riaditeľka |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1202607619
|
výtlačky - tlačiareň
|
222,81 |
s DPH |
09.07.2026 |
Z+M servis a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
09.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202620336
|
výkon zodpovednej osoby - GDPR
|
30,75 |
s DPH |
01.07.2026 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
09.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
272601176
|
vzdelávacie aktivity
|
620,50 |
s DPH |
02.10.2026 |
Lerni s.r.o |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Mgr.Júlia Banko |
riaditeľka |
14.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
312026
|
vzdelávacie aktivity
|
620,50 |
s DPH |
24.09.2026 |
Lerni s.r.o |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Mgr.Júlia Banko |
riaditeľka |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8389926854
|
telekomunikačné služby
|
5,00 |
s DPH |
17.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
22.06.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8389814134
|
telekomunikačné služby
|
50,22 |
s DPH |
17.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
22.06.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8391385872
|
telekomunikačné služby
|
50,22 |
s DPH |
16.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
21.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8391497909
|
telekomunikačné služby
|
5,00 |
s DPH |
16.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
21.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8393081406
|
telekomunikačné služby
|
5,00 |
s DPH |
18.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8392970761
|
telekomunikačné služby
|
50,22 |
s DPH |
18.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394728256
|
telekomunikačné služby
|
5,37 |
s DPH |
21.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Mgr.Júlia Banko |
riaditeľka |
22.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394601926
|
telekomunikačné služby
|
50,22 |
s DPH |
21.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Mgr.Júlia Banko |
riaditeľka |
22.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8396509333
|
telekomunikačné služby
|
5,00 |
s DPH |
21.10.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Mgr.Júlia Banko |
riaditeľka |
23.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8396379390
|
telekomunikačné služby
|
50,22 |
s DPH |
21.10.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Mgr.Júlia Banko |
riaditeľka |
23.10.2026 |
26.10.2026 |