|
Faktúra |
1202607619
|
výtlačky - tlačiareň
|
222,81 |
s DPH |
09.07.2026 |
Z+M servis a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
09.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202620336
|
výkon zodpovednej osoby - GDPR
|
30,75 |
s DPH |
01.07.2026 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
09.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392970761
|
telekomunikačné služby
|
50,22 |
s DPH |
18.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8393081406
|
telekomunikačné služby
|
5,00 |
s DPH |
18.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8391497909
|
telekomunikačné služby
|
5,00 |
s DPH |
16.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
21.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8391385872
|
telekomunikačné služby
|
50,22 |
s DPH |
16.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
21.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8389926854
|
telekomunikačné služby
|
5,00 |
s DPH |
17.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
22.06.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8389814134
|
telekomunikačné služby
|
50,22 |
s DPH |
17.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
22.06.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026012
|
správa webu
|
50,00 |
s DPH |
02.06.2026 |
Angela Nagy Garai - GANGI |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
08.06.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026014
|
správa webu
|
50,00 |
s DPH |
02.07.2026 |
Angela Nagy Garai - GANGI |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
09.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF008
|
správa registratúry + školenie
|
1 776,00 |
s DPH |
16.07.2026 |
Mgr. Zuzana Krajčovičová |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
28.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8422601475
|
služba - elektronické výplatné lístky
|
6,09 |
s DPH |
10.07.2026 |
Seyfor Slovensko a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
21.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
režijné náklady - zamestnanci
|
804,30 |
s DPH |
03.07.2026 |
Materská škola Fándlyho 2 Senec |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
09.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026051
|
prepravné služby
|
200,00 |
s DPH |
25.06.2026 |
Obecné služby Boldog s.r.o. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
08.06.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026071
|
prepravné služby
|
84,00 |
s DPH |
01.07.2026 |
Obecné služby Boldog s.r.o. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
09.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026068
|
prepravné služby
|
50,00 |
s DPH |
17.06.2026 |
Obecné služby Boldog s.r.o. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
22.06.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
91/26/02245
|
oprava zvislej plošiny
|
104,55 |
s DPH |
15.07.2026 |
ARES, spol. s.r.o. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
21.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26053109
|
oprava zabezpečovacieho systému MŠ
|
289,05 |
s DPH |
31.05.2026 |
LV Solutions, s.r.o. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
08.06.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
nákup potravín - zamestnanci
|
145,54 |
s DPH |
03.07.2026 |
Materská škola Fándlyho 2 Senec |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
09.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1202607665
|
nájom PC techniky
|
73,80 |
s DPH |
01.07.2026 |
Z+M servis a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
09.07.2026 |
03.08.2026 |