|
Faktúra |
26-SK-F3F130B
|
Detské tapety
|
58,70 |
s DPH |
19.08.2026 |
INSPIO s.r.o |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
10.08.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
91/26/02245
|
oprava zvislej plošiny
|
104,55 |
s DPH |
15.07.2026 |
ARES, spol. s.r.o. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
21.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
9126005548
|
ASC agenda na rok 2027
|
250,00 |
s DPH |
10.06.2026 |
ASC Applied softver consultants, s.r.o. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
22.06.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8422602306
|
služba - elektronické výplatné lístky
|
6,09 |
s DPH |
07.10.2026 |
Seyfor Slovensko a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Mgr.Júlia Banko |
riaditeľka |
09.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8422601475
|
služba - elektronické výplatné lístky
|
6,09 |
s DPH |
10.07.2026 |
Seyfor Slovensko a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
21.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8396509333
|
telekomunikačné služby
|
5,00 |
s DPH |
21.10.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Mgr.Júlia Banko |
riaditeľka |
23.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8396379390
|
telekomunikačné služby
|
50,22 |
s DPH |
21.10.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Mgr.Júlia Banko |
riaditeľka |
23.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8394728256
|
telekomunikačné služby
|
5,37 |
s DPH |
21.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Mgr.Júlia Banko |
riaditeľka |
22.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394601926
|
telekomunikačné služby
|
50,22 |
s DPH |
21.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Mgr.Júlia Banko |
riaditeľka |
22.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8393081406
|
telekomunikačné služby
|
5,00 |
s DPH |
18.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8392970761
|
telekomunikačné služby
|
50,22 |
s DPH |
18.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8391497909
|
telekomunikačné služby
|
5,00 |
s DPH |
16.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
21.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8391385872
|
telekomunikačné služby
|
50,22 |
s DPH |
16.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
21.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8389926854
|
telekomunikačné služby
|
5,00 |
s DPH |
17.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
22.06.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8389814134
|
telekomunikačné služby
|
50,22 |
s DPH |
17.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
22.06.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2262202797
|
kancelárske potreby, tlačivá
|
59,64 |
s DPH |
15.06.2026 |
ŠEVT a.s. |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Júlia Bankó |
riaditeľka |
09.06.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1483520261
|
miestny poplatok za komunálne odpady
|
1 003,20 |
s DPH |
02.10.2026 |
Mesto Senec |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Mgr.Júlia Banko |
riaditeľka |
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1202612345
|
zmluva o nájme a servisnom zabezpečení
|
1,23 |
s DPH |
21.10.2026 |
Z+M servis a.s |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Mgr.Júlia Banko |
riaditeľka |
23.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1202611764
|
zmluva o nájme a servisnom zabezpečení-tlačiareň
|
237,78 |
s DPH |
13.10.2026 |
Z+M servis a.s |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Mgr.Júlia Banko |
riaditeľka |
23.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1202611643
|
zmluva o nájme a servisnom zabezpečení
|
73,80 |
s DPH |
01.10.2026 |
Z+M servis a.s |
MŠ Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Óvoda |
Mgr.Júlia Banko |
riaditeľka |
02.10.2026 |
02.10.2026 |